附表2-1
2015年度漳州市第二中学部门预算说明
2015年部门预算经漳州市十五届人大四次会议审议通过,按照《漳州市人民政府办公室关于深入推进预预算公开工作的通知》要求,现将我单位2015年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
漳州二中的主要职责是:
漳州二中是一所公办的全日制高中。现有教学班级45班,在校学生数有2400多人。在长期的办学过程中,学校坚持正确办学方向,全面贯彻党的教育方针,形成“爱国、进取、求是、创新”的校风,“厚德、爱岗、博学、敬业”的教风和“尊师、乐学、多思、向上”的学风。在不断改革的过程中,逐渐形成了“传承文明,追求卓越” 的新时期办学理念。
二、部门预算单位基本情况
漳州二中包括 1 个事业编制机构,包括七个科室。列入2015年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
福建省漳州第二中学 |
财政全额补助事业单位 |
205 |
174 |
三、部门主要工作任务
2015年,漳州二中主要任务是:承担高中教育教学任务,为高校培养人才。围绕上述任务,重点完成了以下工作:
(一)建设高素质教师队伍。
(二)创新教学,落实“全面发展,个性突出”人才培养模式,为高校输送优秀学子。
(三)德育为首,加强未成年思想道德教育和师德师风教育,积极创建文明学校。
(四)加强各类硬件建设,创建一流的教育技术条件。
(五)继续强化校园文化建设,切实做到“传承文明,追求卓越”。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2015年, 漳州二中部门收入预算为2178.03万元,其中:当年财政拨款收入1936.69万元,上年结转收入116.34万元。相应安排支出预算2053.03万元,其中:人员支出915.01万元,对个人和家庭补助支出531.15万元,公用支出606.87万元,项目支出125万元。
五、公共财政预算拨款支出情况
2015年度公共财政预算拨款支出1936.69万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:
(一)教育支出1296.87万元。主要用于学校在职人员工资、绩效支出、日常公用经费支出及遗属补助等。
(二)社会保障与就业支出517.70万元。主要用于本单位离退休人员离退休费以及退休活动费支出。
(三)医疗卫生支出118.95万元。主要用于本单位在职人员医保费支出。
(四)住房保障支出119.51万元。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。
六、政府性基金支出预算情况
由于省级项目拨款需各项目校报省教育厅批复、审核、入库建档后才能下拨,暂不纳入本次预算统计范围。
七、“三公”经费财政拨款预算情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为1.9万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.9万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)经费
2015年预算安排0万元。本单位一般情况下无因公出国(境)经费支出。
(二)公务接待费
2015年预算安排1.9万元。主要用于招待全国各地重点高校、重点中学等兄弟院校莅临交流指导等方面的接待活动。与上年相比支出下降5%,主要原因是:减少公务接待、精简每次招待支出。
(三)公务用车购置及运行费
2015年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。本单位无公务车辆。
八、项目支出财政拨款预算情况
2015年项目支出公共财政预算总计安排2个项目,安排资金125万元。